车票在网上购买的，或者是在线下购票的，要退票的，都可以直接在网上退票，也可以直接到指定的人工窗口办退票手续用现金购票的，办理退票手续后，要在从退票之日算起180天内，带着乘车人的身份证到指定窗口拿回退票款。

回答XXXXX有限公司费用报销管理制度财务部2014年2月前言为严格执行公司规章制度，加强财务管理，规范费用报销等流程，结合公司具体情况，制定本制度财务部人员财务会计财务出纳一费用报销原则二票据报销流程图三报销单据填写。

1暂借款及预付款审批制度暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费等各种临时性借款预付款是指因公司业务的需要，需预先支付款项，完备审批手续后方可付款2费用报销制度费用报销发票的内容包括日期商品名称单价。

企业费用报销制度1日常费用指日常发生的经常性的金额较小的费用类不含货款加工费工资，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销2“费用报销单”后附发票收据入库单请购单申请单。

财务报销流程详细步骤如下在财务报销过程中，员工需要遵守公司的报销政策和规定，如实填写申请表和提供准确的凭证财务部门也需要严格按照公司的制度进行审核和处理，确保公司的财务安全和合规性1填写报销申请员工应填写。

以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程出差申请拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点目的行程安排交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准借支差旅费。

“ 财务报销制度及流程 一 目的 为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制 订本制度 二 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理 三 出差费用报销标准 一 交通费 以最合理。

第三条日常费用报销流程 1因工作需要购买物品，需先填写采购申请单办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类数量，编制月度采购计划，经财务总监和总经理审核同意后方可采购2购买物品后需先填写报销单确保提供正规。

第六章 工薪福利及相关费用支出制度及流程 第七章 专项支出财务报销制度及流程 第八章 报销时间的具体规定 第九章 附则 第一章 总则 第一条#x00A0为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有。

学校报销流程和报销制度如下一报销流程 1学校各部门之间发生的经济业务实行内部经费调转，由付款部门填写学校内部结算单并附相关证明材料，经部门负责人审批并加盖部门公章后到财务处办理经费项目调转手续2经办人。

一费用报销流程费用报销人报销申请填制费用报销单，并打印费用明细报销人部门负责人或上级主管确认签字财务主管审核单据数据等方面要求公司总经理或委托授权人审批侧重真实合理性等方面负全责。

财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出财务报销的流程需先经财务部出纳财务部负责人部门主管总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳财务报销是指个人因。

报销程序报销人先填写采购报销目录单附入库单及报销发票按以上规定的日常费用审批程序报批市批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支接待费资料费及其他报销制度及流程。

交回财务部，以便财务做账二借款报销流程 1因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期借款金额借款用途及借款人本人签字其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹旧账未清应先核销。

4公司总经理审批5出纳复核并履行付款二分析详情 1费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理2将原始单据剪齐边角，正面朝上与报销单据同向粘贴在报销单。